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澳门新萄京2022年财政预算公开
作者:   时间:2022-03-01   点击数:
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2022年澳门新萄京单位预算

目录

第一部分2022年单位预算说明

第二部分2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

10、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

11、财政拨款收支总表

12、一般公共预算支出表

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

19、一般公共预算“三公”经费支出表

20、政府性基金预算支出表

21、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

22、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

23、国有资本经营预算支出表

24、财政专户管理资金预算支出表

25、单位资金支出预算表

26、省级专项资金预算汇总表

27、附表


注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件1:

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

澳门新萄京始建于1959年,2004年经教育部批准升格为澳门新萄京,2018年立项为湖南省卓越高职院校培育单位。澳门新萄京由湖南省政府举办,行政管理为湖南省卫生健康委,业务主管为湖南省教育厅。澳门新萄京现有芦淞、云龙两个校区,占地共700余亩,在校学生1.1万人。澳门新萄京现有教师总数596人,澳门新萄京下设中医学院、医学院、护理学院、药学院、康复保健学院等8个教学院(部),开设有中医学、中医骨伤、临床医学、医学影像技术等19个专业。澳门新萄京有国家级精品资源共享课程1门,省级精品在线开放课程11门,省级专业教学资源库2个;有湖南省校企合作人才培养示范基地4个,直属附属医院1所(三级甲等医院),非直属型附属医院3所,教学医院19所,实习基地174个。

(一)单位职能职责

澳门新萄京坚持以“德育为先、能力为重、突出技能、全面育人、服务社会”为办学宗旨,面向基层、中医药行业及康复 保健机构培养医药、护理、康复大专学历卫生技能型优秀人才,促进国家卫生事业发展,已成为我省中医药实用型人才 和基层中医药人才的主要培养基地。主要为医药学大专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、高等教育联合办学以及其他相关社会服务。

(二)单位机构设置

1、党政管理党政办、宣传统战部、纪检监察(审计)室、组织人事处(党委教师工作部、党校)、教务处、科技产业处、计划财务处、学生工作处(学生工作部)、招生就业处(创新创业学院)、国际合作交流处(发展与规划处)、基建后勤处、资产管理处、保卫处(武装部)、建设办,其中建设办为临时机构。

2、群团管理机构工会(退休办)、团委。

3、教辅机构图书信息中心、质量与评建中心(高等职业教育研究所)、教师发展中心。

4、二级机构医学院(含医学技术产业研究所)、中医学院(含社区卫生健康与产业研究所)、护理学院(含医养结合与产业研究所)、康复保健学院(含康复保健与产业研究所)、药学院(含中药与产业研究所)、马克思主义学院(含神农中医药文化与产业研究所)、公共课部(含传统体育与产业研究所)、继续教育学院(含社区教育与产业研究所)、杂志社。

二、部门预算单位构成

部门预算单位只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2022 年单位收入总计预算17499.96万元,其中:本年收入预算15972.45万元,上年结转结余1527.51万元。本年收入预算15972.45万元构成为:本年一般公共预算拨款7067.26万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入147万元),本年纳入专户管理的非税收入6883.19万元,本年上级财政补助收入2022万元。单位本年收入预算较去年(15695.23万元)总体增加277.22万元,增减主要变化情况为:由于财政中医药专项以及教育专项拨款的增加,一般公共预算拨款较上年增加747.31万元;预计招生人数的减少,纳入专户管理的非税收入较上年减少453.09万元;上级财政补助(提质培优专项)收入较上年减少17万元。单位2022年上年结转结余收入1527.51万元,较去年(2164万元)减少636.49万元,结转结余资金减少29.4%。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算17499.96万元,其中,教育15237.67万元,科学技术1.8万元,社会保障和就业400万元,卫生健康1460.49万元,住房保障400万元。支出预算总额较去年(17859.23万元)基本持平,略有减少,主要原因是上年结转结余资金较去年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算10616.77万元(本年预算9089.26万元,上年结转结余1527.51万元),其中,教育支出8354.48万元,占78.69%;社会保障和就业支出400万元,占3.77%;卫生健康支出1460.49万元,占13.77%,科学技术支出1.8万元,占0.02%,住房保障支出400万元,占3.77%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年本单位一般公共预算拨款基本支出预算数5283.26万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、基本养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2022年本单位一般公共预算拨款项目支出预算数5333.51万元,主要是澳门新萄京为完成特定教学工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关高校“双一流”建设专项752万元,用于主要用于澳门新萄京专业群建设和学生实践教学等方面;提质培优(生均拨款)-省级专项477万元,用于弥补澳门新萄京办学经费不足的专项经费;老年健康与医养结合服务专项6万元,用于老年健康与医养结合服务专业课题研究;中医药专项549万元,主要用于中医类别助理全科医生培训项目理论培训班、全科医生转岗培训、中医药文化宣传与传承等支出;提质培优专项-中央专项2022万元,用于加快推进职业教育现代化,更好地支撑我国经济社会持续健康发展办好公平有质量、类型特色突出的职业教育。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级机关运行经费安排一般公共预算资金0万元,全部使用非税资金支出1514.44万元,比上年预算(716.81)增加797.63万元,上升主要是2021年机关运行经费用非说结余资金安排比例大一些。

)“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费年初预算数为91.1万元,其中:公务接待费30万元;公务用车购置及运行费41.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费41.1万元);因公出国(境)费用20万元。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出,全部使用非税资金支出。2022年“三公”经费年初预算总体较2021年(163.7万元)减少72.6万元,其中:公务接待费减少12.7万元,主要原因是落实“三公”经费“只减不增”的要求;公务用车购置及运行费减少69.9万元(其中:公务用车购置减少70万元,主要原因是2021年有两台公车购置预算,2022年没有公车购置预算;公务用车运行费增加0.1万元,主要是考虑到新增公车会带来费用的增加);因公出国(境)费用增加10万元,增加主要原因是:2022年因澳门新萄京“高职院校提质培优”项目建设需要,开展“国际合作-友好澳门新萄京、中外合作办学”调研的国家和人次增加而费用增加。

(三)一般性支出情况

2022年本单位会议费预算15万元,拟召开专业设置标准研制专家论证会议,人数20人/ 次,内容为专业设置研究讨论;培训费预算586.83万元,拟开展贫困地区本土化人才培养培训,人数575人,内容为中医专业培训三年、针灸推拿专业培训三年;拟开展中医类别助理全科医生理论培训,人数约330-350人,拟开展中医类别助理全科医生师资培训,人数180人;拟开展中医药健康科普知识大赛(预算30万元)人数150人;拟开展中药制剂(含膏方)职业技能竞赛(预算55万元)人数300人。

2022年本单位无举办节庆、晚会、论坛等活动。

政府采购情况

2022年本部门政府采购当年预算总额3936万元,其中,货物类采购预算3586万元;工程类采购预算200万元;服务类采购预算150万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12 月底,本单位办公业务用房97598平方米,配套设施用房87297平方米,房屋出租用房2950平方米,服务器及计算机分别为30台及2059台,租用专线7条,直拨电话63部,打印机43台,复印件276台,电梯3台,公务用车3辆。

2022年拟新增配置大中型客车1辆,以替换已到报废期车辆。该车辆主要用接送学生见习、实习、大型活动等;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为17499.96万元,项目支出类型分为人员类项目、日常运转项目、特定目标重点突破项目。

1、澳门新萄京整体绩效目标

2022年,澳门新萄京支出预算将紧密围绕“卓越一流,强校升本”这一既定目标,紧扣内涵式发展逻辑,坚持“稳中求进”。以十四五规划和提质培优项目等作依托,对照“双高校”要求,大力推动澳门新萄京云龙校区基础设施、教育教学基地建设,让硬件更硬;智慧推动师资、人才队伍建设,提升教育教学水平和管理水平,让软件更强。做好澳门新萄京资金统筹、项目绩效评价等工作,充分发挥资金使用效益,确保澳门新萄京年度目标和战略目标圆满完成。

2、澳门新萄京重点项目预算绩效目标

(1)2022高职“双一流”专项绩效目标:a.基础实验室建设项目。该项目建设能满足校内基础医学实验教学、科研的需求,能服务于株洲市科普教育的开展,对外宣传的重要窗口和以提高澳门新萄京的知名度等。b.1+X证书培训实训中心建设。包括安装监控设备和购买相关设备,达到X证书培训和考评需求,同时满足老年实训室需求。c.西校区实训楼母婴护理实训室建设(设备+整体改造)。

(2)2022高校“提质培优”建设专项(生均拨款)绩效目标:按照澳门新萄京各专业人才培养方案,为各专业本年度实践教学提供实验实训专用材料,完成2020级护理、助产、中医学、等专业毕业实习期间的临床教学指导,改善学生住宿、校内教职工办公条件,增加学生实训仪器设备,满足所有实训中心的实践教学等工作的正常开展。

(3)2022年省补助中医药项目绩效目标:a.开展10项中医药适宜技术进基层,提高中医药服务的可及性;b.开展全省中医药产业年度报告编制及中药材统计报告,指导全省中医药产业的发展和中药材的种植生产;c.举办1次中药制剂(含膏方)职业技能竞赛,提高中药技术人员业务素质和中药制剂能力;d.组织实施中医药科研计划项目建设,立项资助中医药科研计划;e.加强中医药高层次人才培养,提升中医(助理)住培师资及基地建设;f.加强基层中医药骨干人才队伍建设,培养一批中医全科转岗医生;g.举办1次第三届中医药健康科普知识大赛,营造浓厚中医药科普氛围;h.加强基层中医药文化科普传播骨干人才培训,扩大基层中医药文化科普传播能力。

(4)2022年中央中医药事业传承与发展绩效目标:a.面向公众经常性开展中医药文化活动和服务,建设基地和体验场馆的网络展示平台,包括数字展馆、线上展览展示、线上活动;b.开展中医药院校中药传统技能实训室建设,推进中医药的技术传承、人才培养和资源开发利用,开展中药鉴定、中药制剂、中药特色炮制技术、工艺的挖掘整理,添置必要设备,为加强澳门新萄京和企业合作以及澳门新萄京升格为本科院校打下良好基础;c.支持中医类别全科医生转岗培训,加强中医药人才培养;d.培养中医药学科带头人。培育第一批中医药学科带头人(含青年神农学者),开展探索性原创性研究、人才培养和团队建设,积极推动解决中医药领域发展中面临的临床或科研难题,形成行业内外有较大影响力的标志性成果,中医药研究和服务能力明显提升。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公 “经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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